Sitzungsvorlage - V/2024/036-E04

Beschlussvorschlag für den Personal- und Digitalisierungsausschuss:

 

Der Personal- und Digitalisierungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den geänderten Stellenplan 2024/2025 in der vorgelegten Fassung zu beschließen.

 

Beschlussvorschlag für den Haupt- und Finanzausschuss:

 

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den geänderten Stellenplan 2024/2025 in der vorgelegten Fassung zu beschließen.

 

Beschlussvorschlag für den Stadtrat:

 

Der Stadtrat beschließt den geänderten Stellenplan 2024/2025 in der vorgelegten Fassung.

Finanzielle Auswirkungen (einschl. Darstellung der Folgekosten – Sach- und Personalaufwendungen – sowie Folgeerträge):

 

1. Gesamtkosten

 

Pflichtaufgabe

 

Freiwillige Aufgabe

 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung

 

ja   nein

 

im Ergebnisplan bei Aufwandskonto

 

Die Gesamtausgaben belaufen sich auf/betragen       Euro.

 

2. Folgeerträge / Folgekosten [Euro]:

 

	2024	2025	2026	2027
Sachkosten
Personalkosten		740.200 €	696.200 €	655.200 €
Finanzaufwand

 

keine Auswirkungen

 

positive Auswirkungen

 

negative Auswirkungen

 

Aufgrund personalrelevanter Änderungen hat sich die Notwendigkeit der Anpassung des Stellenplans ergeben. Es handelt sich hierbei u.a. um zusätzliche Stellen(-anteile) und Anpassungen der Stellenwertigkeit (vgl. Anlage 1). Die entsprechenden Änderungen sind im Stellenplan eingepflegt und grau hinterlegt in der angehängten Anlage 2 ersichtlich.

 

Weiterhin haben sich Änderungen im Bereich der Auszubildenden ergeben. Diese sind ebenfalls in den beigefügten Anlagen ersichtlich, führen allerdings zu keiner faktischen Stellenmehrung.